按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：
    一、部门职责
      甘肃省产品质量监督检验研究院是甘肃省人民政府批准设立的具有第三方公正性的省级综合法定检测机构，行政隶属于甘肃省市场监督管理局，属省编办认定的公益二类事业单位。质检院承担着国家和省、市市场监管部门的监督抽查任务和缺陷产品召回技术支撑工作；承担国家生产许可证、3C认证、市场准入产品的考核、发证检验任务；承担司法等行政管理部门及企业委托的质量检验任务和质量技术咨询、工程设备监理、质量认证等技术服务工作。
    二、机构设置
      我院设置7个职能管理部门：行政部、党务人事部（纪检监察室）、质量技术部、业务部、市场拓展部、科技信息部、缺陷产品召回办公室；11个检验所：石油化工、土、肥和农资检验所、能源产品及环境检验所、大型精密仪器分析测试所、微生物检验所、食品理化检验所、轻工包装产品检验所、塑料建材（高分子）产品检验所、家装材料及燃气具产品检验所、电子电器产品检验所、机械及工程材料产品检验所、珠宝贵金属工艺产品检验所。我院人员编制数103人，现有在编职工88人，临聘人员55人。
    三、部门收支总体情况
   （一）收入预算
   2021年收入预算7781.16万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算减少109.56万元，减少1.39%，减少的主要原因是在编人数变化，基本支出人头经费相应减少；经营收入受环境等因素影响减少。包括：一般公共预算收入3062.07万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入643.22万元，经营收入4075.87万元。
   （二）支出预算
   2021年支出预算7781.16万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算减少109.56万元，减少1.39%，减少的主要原因是因过紧日子，压缩支出。包括：
   1.一般公共服务支出7360.59万元。
   2.社会保障和就业支出198.08万元。
   3.卫生健康支出126.65万元。
   4.住房保障支出95.84万元。
   四、一般公共预算情况
   2021年一般公共预算支出3062.07万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
  （一）基本支出
   2021年基本支出1262.07万元，比2020年预算增加163.83万元，增长14.92%，增长的主要原因是其他工资福利支出，奖励金及公积金等调标。
  （二）项目支出
   2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算1800万元，比2020年预算增加420.00万元，增长18.92%，增长的主要原因是国家和省、市市场监管部门的监督抽查任务增加，经费增加。
   经济社会发展项目2个，主要是食品药品监管补助资金（总局）；质量发展与提升经费。
   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
  （详见部门预算公开表8,9）
   1. 因公出国（境）费用0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2021年预算，未安排“因公出国（境）”经费。
   2.公务接待费1.16万元，比2020年预算减少0.01万元，下降0.85%，下降的主要原因是过“紧日子”，严格按规定控制压缩“三公”经费。
   3.公务用车购置及运行维护费11.6万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费11.6万元），比2020年预算减少0.4万元，下降3.33%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了公务用车运行维护费。
   4.培训费4.69万元，比2020年预算减少2.05万元，下降30.42%，下降的主要原因是过“紧日子”，严格按规定控制压缩“三公”经费。
   5.会议费0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2021年预算，未安排“会议费” 经费。
   6.机关运行经费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2021年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。
   六、其他重要事项情况说明
   （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
    2021年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
   （二）非税收入情况
    2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。
   （三）政府采购情况
    2021年我单位政府采购预算总额4474.29万元，其中：政府采购货物预算2199.29万元，政府采购工程预算2175万元，政府采购服务预算100万元。
   （四）国有资产占用情况
    上年末固定资产金额为10948.49万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。单位共有公务用车13辆，价值194.28万元。单价20万元以上的设备价值7870.11万元。2022年度单位拟购置固定资产总额为2820.65万元，主要为检验设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。
   （五）重点项目情况
   2021年，我院共收到项目资金1800万元，其中质量发展与提升经费680万元，食品安全监管专项资金1120万元。我院对专项资金的使用坚持统一管理、专款专用、厉行节约、注重实效的原则，严格按照规定的开支范围、开支标准和有关规定控制经费开支。资金均用于行政许可、产品质量提升、食品安全监管等相关技术支撑工作。
   （一） 质量发展与提升经费：
   总体绩效目标：将按时完成省局下达监督抽查，风险监测等抽检任务，为监管部门掌握产品质量提供科学有效的技术支撑。
   产出目标：全年完成省局下达检验任务批次，保证检验数据真实有效，检验报告出具及时，抽检成本不超出相关标准；效益目标：通过抽检，为政府排查产品质量安全隐患，提升产品质量起到了积极作用，为政府市场监管提供了科学有效的技术支撑；满意度指标：将通过对抽检用户满意度调查、走访等，对我院工作人员的素质及业务水平进行调研。
   （二）食品安全监管专项资金
   总体绩效目标：将按时完成省局下达的食品安全监督抽检和食品安全评价性抽检任务，为监管部门食品安全监管提供科学有效的技术支撑。产出目标：全年完成省级食品安全监督抽检批次，保证检验数据真实有效，检验报告出具及时，抽检成本不超出相关标准；效益目标：通过抽检，为政府食品安全监管提供科学有效的技术支撑。满意度目标：将通过对抽检用户满意度调查、走访等，对我院工作人员的素质及业务水平进行调研。
   （六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
   2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
   七、预算绩效管理情况
   （一）2021年预算绩效工作情况。
   按照省财政厅及省局的安排部署，我院专题召开会议研究绩效工作，成立绩效工作小组，负责统一布置、指导、协调和落实2021年预算绩效工作的开展。绩效工作组在前期调研的基础上，明确了绩效工作目的、方法、评价的原则、指标体系等。通过数据填报和采集、服务对象回访、数据分析等方面顺利完成绩效管理工作。
   为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，加强与有关部门沟通、对接，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标、效益指标和满意度指标，采用查阅相关文件、政策、抽查部分检验报告等资料，并通过服务对象回访掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。规范了工作内容，确保绩效工作有章可循，有序开展。
   （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。
    2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出1800万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出1800万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
    具体详见附件（甘肃省质检院2021年项目绩效目标表）
    八、名词解释
    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
    二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
    四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
    五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
    七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

                   2021年度甘肃省质检院预算公开表.pdf

                   甘肃省质检院2021年项目绩效目标表.pdf